Samenvattend overzicht baten en lasten
|
|---|
Programma lasten (in € 1.000) | Realisatie 2021 | Begroting 2022 incl. wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Bestuur en ondersteuning | 18.575 | 21.340 | 18.603 | 19.751 | 21.784 | 18.453 |
1 - Veiligheid | 2.955 | 3.137 | 3.151 | 3.214 | 3.338 | 3.465 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.906 | 2.914 | 3.142 | 3.363 | 3.420 | 3.556 |
3 - Economie | 1.207 | 1.185 | 1.252 | 1.280 | 1.308 | 1.337 |
4 - Onderwijs | 1.885 | 2.638 | 2.464 | 2.848 | 2.708 | 2.769 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | 6.385 | 8.516 | 6.596 | 6.867 | 7.161 | 7.403 |
6 - Sociaal domein | 32.384 | 33.469 | 33.238 | 33.671 | 34.047 | 34.563 |
7 - Volksgezondheid en milieu | 8.259 | 8.501 | 8.478 | 8.749 | 9.038 | 9.334 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 15.533 | 22.867 | 17.371 | 17.192 | 14.924 | 8.598 |
Totaal Lasten | 90.090 | 104.568 | 94.294 | 96.935 | 97.728 | 89.477 |
Programma baten (in € 1.000) | Realisatie 2021 | Begroting 2022 incl. wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
0 - Bestuur en ondersteuning | -53.980 | -56.215 | -60.075 | -62.555 | -65.373 | -63.238 |
1 - Veiligheid | -282 | -263 | -268 | -275 | -283 | -291 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | -552 | -468 | -407 | -418 | -429 | -440 |
3 - Economie | -555 | -517 | -613 | -619 | -625 | -631 |
4 - Onderwijs | -442 | -591 | -357 | -332 | -307 | -283 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | -1.209 | -1.167 | -1.104 | -1.122 | -1.140 | -1.159 |
6 - Sociaal domein | -8.034 | -7.059 | -6.972 | -6.991 | -7.011 | -7.030 |
7 - Volksgezondheid en milieu | -7.051 | -7.408 | -7.824 | -8.060 | -8.298 | -8.546 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -10.445 | -19.983 | -15.408 | -15.304 | -13.380 | -6.972 |
Totaal Baten | -82.550 | -93.672 | -93.028 | -95.677 | -96.847 | -88.591 |
Totaal lasten (incl. saldo) | 90.090 | 104.568 | 94.294 | 96.935 | 97.728 | 89.477 |
Totaal baten | -82.550 | -93.672 | -93.028 | -95.677 | -96.847 | -88.591 |
Totaal saldo van baten en lasten | 7.539 | 10.896 | 1.265 | 1.258 | 881 | 886 |
Storting in reserves | 9.500 | 4.039 | 8.534 | 4.460 | 4.640 | 4.748 |
Bijdragen uit reserves | -17.039 | -14.935 | -9.800 | -5.717 | -5.522 | -5.634 |
Mutatie reserves | -7.539 | -10.896 | -1.265 | -1.258 | -881 | -886 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo incl. resultaat | 0 | 0 | -2.574 | -3.063 | -4.591 | -650 |