OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2023-2026 |
|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | ||||
Taakveld 04 | ||||
Pilot ontwikkeling inwoners en overheidsparticipatie (Kaderbrief 2022) | 15.360 | 15.713 | ||
Waar staat je gemeente-uitbreiding oz wijkniveau (Kaderbrief 2022) | 21.000 | |||
Taakveld 42 | ||||
IHP, meubilair, inrichting en exploitatie (Kaderbrief 2022) | 133.000 | |||
Taakveld 43 | ||||
Nationaal Programma Onderwijs (1e financiele rapportage 2022) | 145.958 | |||
Taakveld 44 | ||||
Integraal sociaal domein, versterken basisstructuur (Kaderbrief 2023) | 300.000 | 300.000 | ||
Taakveld 63 | ||||
Taakveld 81 | ||||
Vervangende capaciteit invoering omgevingswet (Kaderbrief 2022) | 41.840 | |||
Geluidzone industrieterrein (Kaderbrief 2023) | 50.000 | 51.200 | ||
Participatieproces en gebiedsvisie Wilh.dorp/Kantonier (Kaderbr. 2023) | 250.000 | 250.000 | ||
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie | 803.158 | 770.913 | 0 | 0 |
Incidentele lasten t.l.v. reserves | ||||
Taakveld 81 | ||||
Implementatie omgevingswet | 98.000 | 26.000 | ||
Taakveld 82 | ||||
Nadelig saldo grondexploitatie | 462.990 | 472.251 | 253.435 | 258.504 |
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves | 560.990 | 498.251 | 253.435 | 258.504 |
Totaal incidentele lasten | 1.364.148 | 1.269.164 | 253.435 | 258.504 |
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | ||||
Taakveld 43 | ||||
Nationaal Programma Onderwijs (1e financiele rapportage 2022) | 145.958 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 145.958 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten t.g.v. reserves | ||||
- | ||||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 145.958 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten en lasten: | ||||
Totaal incidentele lasten | 1.364.148 | 1.269.164 | 253.435 | 258.504 |
Totaal incidentele baten | -145.958 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 0 | 0 | 87.014 | 0 |
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -661.625 | -508.901 | -340.449 | -258.504 |
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) | 556.565 | 760.263 | 0 | 0 |
PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2022-2025 - conform notitie commissie BBV 30 augustus 2018 | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | 1.308.132 | 1.805.322 | 3.709.288 | -236.244 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.265.448 | 1.257.686 | 881.195 | 885.990 |
Begrotingssaldo na bestemming | 2.573.580 | 3.063.008 | 4.590.483 | 649.746 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 556.565 | 760.263 | 0 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 3.130.145 | 3.823.271 | 4.590.483 | 649.746 |