Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 - Sport, cultuur en recreatie | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 6.385 | 8.516 | 6.596 | 6.867 | 7.161 | 7.403 |
Baten | 1.209 | 1.167 | 1.104 | 1.122 | 1.140 | 1.159 |
Saldo van lasten en baten | 5.176 | 7.349 | 5.491 | 5.745 | 6.020 | 6.244 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 1.921.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- Lagere lasten voor combinatiefunctionarissen in verband met eenmalig hogere lasten in 2022 (€ 129.000 voordelig )
- Lagere lasten door eenmalige frictiekosten in 2022 voor de bibliotheek (€ 577.000 voordelig)
- Lagere lasten voor cultuurorganisaties doordat in 2022 Covid-19 steun is verstrekt (€ 290.000 voordelig).
- Hogere lasten van groenonderhoud doordat er geen inzet van WSD dividend meer is in 2023 ( € 100.000 nadelig)
- Hogere lasten door aanbesteding en prijsstijgingen in groenonderhoud (€ 60.000 nadelig)
- Lagere lasten landschapsinvesteringsregeling (€ 960.000 voordelig). De regeling wordt gebruikt voor maatregelen die bijdragen aan de kwalitatieve verbetering van het landschap
- Lagere lasten in groenprojecten (€ 170.000 voordelig).
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 63.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- Lagere opbrengst voor het landschapsinvesteringsregeling (€ 73.000 nadelig)