Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Volksgezondheid en milieu | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 8.259 | 8.501 | 8.478 | 8.749 | 9.038 | 9.334 |
Baten | 7.051 | 7.408 | 7.824 | 8.060 | 8.298 | 8.546 |
Saldo van lasten en baten | 1.208 | 1.093 | 653 | 689 | 740 | 787 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
Binnen het taakveld volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 23.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- Lagere lasten op het gebied van duurzaamheid doordat in 2022 projecten zoals de transitievisie warmte, wijkaanpak en de versnelling duurzaamheid eenmalig zijn gebudgetteerd (€ 410.000 voordelig)
- Hogere lasten voor de inzameling en verwerking van afvalstromen door prijsstijging van onder andere brandstof (€ 157.000 nadelig)
- Hogere bijdrage aan de GGD door een toename van inwoners en 0-4 jarigen (€ 141.000 nadelig)
- Hogere storting in de voorziening rioolbeheer voor vervangingsinvesteringen (€ 107.000 nadelig)
Binnen het taakveld volksgezondheid en milieu zijn de baten € 416.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn :
- Hogere opbrengsten voor afvalstoffenheffing (€ 338.000 voordelig)
- Hogere opbrengsten voor rioolheffing (€ 102.000 voordelig)
Beide voordelen komen tot stand door het hogere aantal aansluitingen ten opzichte van voorgaand jaar en de reguliere indexering.