Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 15.533 | 22.867 | 17.371 | 17.192 | 14.924 | 8.598 |
Baten | 10.445 | 19.983 | 15.408 | 15.304 | 13.380 | 6.972 |
Saldo van lasten en baten | 5.088 | 2.884 | 1.963 | 1.887 | 1.543 | 1.625 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 4.056.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- Lagere lasten verwerving grond (€ 1.429.000 voordelig)
- Lagere lasten planontwikkeling (€ 288.000 voordelig)
- Hogere lasten in verband met inhuur voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering (€ 105.000 nadelig)
- Hogere lasten bouw- en woonrijp maken (€ 1.055.000 nadelig)
- Hogere toerekening gemeentelijke personeels- en apparaatskosten (€ 66.000 nadelig)
- Lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 3.508.000 voordelig)
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten, als gevolg van lagere opbrengsten grondverkopen, € 4.305.000 lager.
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 1.440.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- Lagere personeelslasten waaronder de afname van incidenteel budget voor toezicht en handhaving (€ 722.000 voordelig)
- Lagere uitgaven voor de herinrichting van de Heuveleindseweg (€ 601.000 voordelig)
- Lagere lasten voor de invoering van de Omgevingswet (€ 345.000 voordelig)
- Hogere lasten voor het participatieproces en de gebiedsvisie van het Wilhelminadorp en Kantonier (€ 250.000 nadelig)
- Lagere uitgaven inzake het woonbehoefteonderzoek woonwagenbewoners (€ 60.000 voordelig)
Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 270.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- Lagere bijdrage van Ruimte voor Ruimte voor de herinrichting van de Heuveleindseweg (€ 601.000 nadelig)
- Hogere baten kostenverhaal derden inclusief het onderzoek transformatie stationsgebied (€ 344.000 voordelig)